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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 1.659.000
Nro. de Orden de Pago
2018226
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.967
IVA
₲ 150.818
Retención DNCP
₲ 6.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
56426
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-146946
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.971.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333167
Nombre de la Licitación
cd_6241.Contratación de Servicio de Refrigerio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande