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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065957
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. de Orden de Pago
20182288
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.058.918
IVA
₲ 410.000
Retención DNCP
₲ 16.072
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 82.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 230.010
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
56427
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147393
Monto Contrato
₲ 10.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323752
Nombre de la Licitación
cd_6244 Adquisicion de Papel prensado para Filtro de Máquina de Tratamiento de Aceite Aislante
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande