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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 5.643.000
Nro. de Orden de Pago
20198354
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.315.296
IVA
₲ 513.000
Retención DNCP
₲ 19.904
Retención IVA
₲ 153.900
Retención Renta
₲ 153.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
56400
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-138882
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.969.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.958.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322753
Nombre de la Licitación
Cd_6213 Adquisición de Pintura Aislante para la Central Hidroeléctrica de Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande