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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
20192003
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56429
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147862
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.563.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.360.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323659
Nombre de la Licitación
Cd_6253.Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande