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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000028
Monto de la Factura
₲ 74.827.400
Nro. de Orden de Pago
20174135
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.159.497
IVA
₲ 6.802.491
Retención DNCP
₲ 266.658
Retención IVA
₲ 2.040.747
Retención Renta
₲ 1.360.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56396/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-136367
Monto Contrato
₲ 74.827.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.827.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.159.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320045
Nombre de la Licitación
Cd_6212.Adquisición de Materiales y Accesorios de Iluminación para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande