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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016467
Monto de la Factura
₲ 21.348.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.301.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.077
Retención IVA
₲ 582.218
Retención Renta
₲ 388.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-114821
Monto Contrato
₲ 21.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.301.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo