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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-109097
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo