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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017426
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-115716
Monto Contrato
₲ 41.600.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.628.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288960
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo