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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 66.393.000
Nro. de Orden de Pago
46858
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.559
IVA
₲ 6.035.727
Retención DNCP
₲ 234.186
Retención IVA
₲ 1.810.718
Retención Renta
₲ 1.810.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
PBS/CD/17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-215371
Monto Contrato
₲ 66.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.977.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.121.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Proyecto INCU 20-19
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado