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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0103917
Nro. de Timbrado
16017668
Monto de la Factura
₲ 4.103.399
Nro. de Orden de Pago
48443
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.485
IVA
₲ 373.036
Retención DNCP
₲ 14.474
Retención IVA
₲ 111.911
Retención Renta
₲ 111.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
PBS/CD/75/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-223422
Monto Contrato
₲ 43.323.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.007.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.769.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales eléctricos 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado