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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147-1148
Nro. de Timbrado
16437224
Monto de la Factura
₲ 26.122.000
Nro. de Orden de Pago
29186
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.290.845
IVA
Retención DNCP
₲ 94.989
Retención IVA
₲ 712.418
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELA MARIA VELAZQUEZ MARIN
RUC
4987738-0
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22010-23-236319
Monto Contrato
₲ 26.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.098.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.290.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana