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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009247
Nro. de Timbrado
13176521
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.463
IVA
₲ 192.857
Retención DNCP
₲ 14.966
Retención IVA
₲ 57.857
Retención Renta
₲ 115.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175527
Monto Contrato
₲ 39.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.849.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.661.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPÓSITO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores