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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007014
Monto de la Factura
₲ 22.385.862
Nro. de Orden de Pago
11872
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.707.503
IVA
₲ 517.563
Retención DNCP
₲ 85.724
Retención IVA
₲ 155.269
Retención Renta
₲ 437.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-105352
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.036.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional