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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009142
Monto de la Factura
₲ 3.283.298
Nro. de Orden de Pago
13005
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.186.557
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.410
Retención IVA
₲ 21.015
Retención Renta
₲ 63.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-105352
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.036.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional