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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
12634
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-111332
Monto Contrato
₲ 64.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.714.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional