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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012477
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. de Orden de Pago
12869
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.859
IVA
₲ 334.091
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-112324
Monto Contrato
₲ 3.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional