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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034422
Monto de la Factura
₲ 49.080.000
Nro. de Orden de Pago
12765
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.674.188
IVA
₲ 4.461.818
Retención DNCP
₲ 174.903
Retención IVA
₲ 1.338.545
Retención Renta
₲ 892.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-108866
Monto Contrato
₲ 49.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.674.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional