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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Nro. de Timbrado
11214268
Monto de la Factura
₲ 1.152.000
Nro. de Orden de Pago
13314
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.532
IVA
₲ 104.727
Retención DNCP
₲ 4.105
Retención IVA
₲ 31.418
Retención Renta
₲ 20.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23020-15-113524
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285180
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional