- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 17.120.000
Nro. de Orden de Pago
2940
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.110.699
IVA
₲ 1.556.364
Retención DNCP
₲ 60.387
Retención IVA
₲ 466.909
Retención Renta
₲ 466.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-220524
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.587.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.932.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407023
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de Sistema Informatico (Prestamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah