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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001173
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 57.920.000
Nro. de Orden de Pago
3823
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.981.440
IVA
₲ 5.265.455
Retención DNCP
₲ 202.193
Retención IVA
₲ 1.579.637
Retención Renta
₲ 2.106.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-220524
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.587.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.932.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407023
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de Sistema Informatico (Prestamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah