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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001081
Nro. de Timbrado
15664760
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.246
IVA
₲ 1.134.545
Retención DNCP
₲ 44.020
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 340.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-220524
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.587.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.932.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407023
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de Sistema Informatico (Prestamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah