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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 017 - 0005379
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.153
IVA
₲ 56.818
Retención DNCP
₲ 2.205
Retención IVA
₲ 17.045
Retención Renta
₲ 17.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218988
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.022.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.688.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah