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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0004621
Nro. de Timbrado
15507944
Monto de la Factura
₲ 6.590.413
Nro. de Orden de Pago
3237
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.201.878
IVA
₲ 599.128
Retención DNCP
₲ 23.246
Retención IVA
₲ 179.738
Retención Renta
₲ 179.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217478
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.024.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.464.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación de Generadores, Trasformador de 400 KVA y Bombas de agua
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah