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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 005 - 0008908
Nro. de Timbrado
16946353
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.136
IVA
₲ 88.182
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214847
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.483.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406951
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah