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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004814
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 15.196.480
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.451.576
IVA
₲ 1.381.498
Retención DNCP
₲ 54.155
Retención IVA
₲ 414.449
Retención Renta
₲ 276.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-121864
Monto Contrato
₲ 15.196.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.196.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.451.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307792
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos y Accesorios de Comunicacion paea Conexion de la Central Telefonica e Internet a COPACO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah