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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001920
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.094.680
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.984
IVA
₲ 281.335
Retención DNCP
₲ 11.028
Retención IVA
₲ 84.400
Retención Renta
₲ 56.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133658
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.608.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.299.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah