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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001228
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.314.600
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.103.107
IVA
₲ 392.236
Retención DNCP
₲ 15.375
Retención IVA
₲ 117.671
Retención Renta
₲ 78.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133658
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.608.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.299.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah