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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Nro. de Timbrado
12121625
Monto de la Factura
₲ 5.179.244
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.367
IVA
₲ 470.840
Retención DNCP
₲ 18.457
Retención IVA
₲ 141.252
Retención Renta
₲ 94.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133635
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.821.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.811.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305524
Nombre de la Licitación
Servicio de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah