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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Nro. de Timbrado
11932609
Monto de la Factura
₲ 2.623.990
Nro. de Orden de Pago
2623990
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.351
Retención IVA
₲ 71.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133635
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.821.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.811.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305524
Nombre de la Licitación
Servicio de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah