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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030041377
Nro. de Timbrado
11671955
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-121399
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305330
Nombre de la Licitación
Alquiler de bebedero electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah