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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009529
Monto de la Factura
₲ 8.230.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
21-02-2023
Fecha Emisión Cheque
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.005.544
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-213425
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.005.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.005.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR MARCA GOTZE BG38R1
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo