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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010051148
Monto de la Factura
₲ 34.926.291
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.973.756
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-221637
Monto Contrato
₲ 138.864.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.076.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.076.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417257
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS .-
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo