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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005940
Monto de la Factura
₲ 26.999.280
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.262.936
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-219585
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.262.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.262.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS Y ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS. CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo