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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001873
Monto de la Factura
₲ 85.369.082
Nro. de Orden de Pago
1817
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.040.834
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-212625
Monto Contrato
₲ 85.369.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.040.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.040.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo