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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Nro. de Timbrado
12330710
Monto de la Factura
₲ 2.135.700
Nro. de Orden de Pago
2838
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
1103/105; 2140/2141
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144910
Monto Contrato
₲ 33.814.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.814.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.253.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas