- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005311
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 38.918.200
Nro. de Orden de Pago
2681
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.010.499
IVA
₲ 3.538.018
Retención DNCP
₲ 138.691
Retención IVA
₲ 1.061.407
Retención Renta
₲ 707.603
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139733
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.978.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.616.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria