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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003108
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. de Orden de Pago
5141
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.914
IVA
₲ 117.000
Retención DNCP
₲ 4.586
Retención IVA
₲ 35.100
Retención Renta
₲ 23.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144880
Monto Contrato
₲ 9.752.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.752.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.274.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-310, 14-INV-316, 14-INV-320, 14-INV-452 Y 14-INV-472 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado