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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030025
Nro. de Timbrado
12112613
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.039
IVA
₲ 376.091
Retención DNCP
₲ 49.143
Retención IVA
₲ 376.091
Retención Renta
₲ 250.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145460
Monto Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.114.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas