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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128.-
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 45.778.189
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.534.225
IVA
₲ 4.161.654
Retención DNCP
₲ 163.137
Retención IVA
₲ 1.248.496
Retención Renta
₲ 832.331
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142491
Monto Contrato
₲ 56.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.568.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.324.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS Y PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia