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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Nro. de Timbrado
12412846
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
3276
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 65.000
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
1032/1035
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139141
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.688.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas