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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Nro. de Timbrado
12097821
Monto de la Factura
₲ 20.320.000
Nro. de Orden de Pago
2875
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.323.950
IVA
₲ 1.847.273
Retención DNCP
₲ 72.413
Retención IVA
₲ 554.182
Retención Renta
₲ 369.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142770
Monto Contrato
₲ 20.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.323.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria