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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 13.113.600
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.470.795
IVA
Retención DNCP
₲ 46.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140147
Monto Contrato
₲ 13.113.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.517.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.470.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales