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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Nro. de Timbrado
11925530
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.007.884
IVA
₲ 2.581.818
Retención DNCP
₲ 101.207
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 516.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148855
Monto Contrato
₲ 28.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323571
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales