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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007475
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 16.640.000
Nro. de Orden de Pago
5149
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.338
IVA
₲ 1.512.727
Retención DNCP
₲ 59.299
Retención IVA
₲ 453.818
Retención Renta
₲ 302.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144068
Monto Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-POS-004, 14-INV-069, 14-INV-140 Y 14-INV-452
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado