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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019745
Nro. de Timbrado
11740991
Monto de la Factura
₲ 2.772.420
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.521
IVA
₲ 75.611
Retención DNCP
₲ 9.880
Retención IVA
₲ 75.611
Retención Renta
₲ 50.408
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142502
Monto Contrato
₲ 2.772.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.772.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas