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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 1.665.000
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.945
IVA
₲ 151.364
Retención DNCP
₲ 6.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151749
Monto Contrato
₲ 1.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria