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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Nro. de Timbrado
12036024
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.501
IVA
₲ 740.909
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
023/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138547
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alfombra y Herramientas Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura