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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005246
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 28.866.307
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.238.596
IVA
₲ 2.624.210
Retención DNCP
₲ 102.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 524.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145712
Monto Contrato
₲ 91.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.001.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.374.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Informáticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura