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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000464
Nro. de Timbrado
12330825
Monto de la Factura
₲ 101.100.750
Nro. de Orden de Pago
3049
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.144.976
IVA
₲ 2.757.293
Retención DNCP
₲ 360.286
Retención IVA
₲ 2.757.293
Retención Renta
₲ 1.838.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
1100, 1136
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145969
Monto Contrato
₲ 102.014.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.011.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.055.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS PARA EL DPTO. DE ALIMENTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas