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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-045730
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 7.166.500
Nro. de Orden de Pago
3134
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.815.211
IVA
₲ 651.500
Retención DNCP
₲ 25.539
Retención IVA
₲ 195.450
Retención Renta
₲ 130.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151580
Monto Contrato
₲ 7.166.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.166.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.815.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria